通知公告

关于中共巴中市委党校2018年部门预算信息公开的说明

来源: 发布时间:2018-02-06 15:43 阅读:174 【字体:  【打印】


中共巴中市委党校关于

本部门2018年部门预算信息公开的说明 


中共巴中市党校2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

中共巴中市委党校是中共巴中市委培养党员领导干部和理论干部的部门,主要职责是:根据市委要求,有计划的轮训培训科级以上党员领导干部、后备干部和理论干部;承办市委举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况开展科学研究,承担市委下达的调研任务,推进理论创新;针对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展科学研究,开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传;开展多种形式的干部继续教育和培训;负责对全市党校系统进行业务指导,完成市委和省委党校交办的其他事项。

中共巴中市委党校设12个内设机构,分别是办公室、教务科、培训科、行政科、图书资料室、综合教研室、党史党建教研室、经济学教研室、巴州区委党校工作办公室、恩阳区委党校工作办公室、保卫科、红色教育培训中心。

2018年重点工作任务:

(一)深入宣讲全会精神。培训校院宣讲骨干,组织培训县级领导干部专题培训班4期、700人次以上,准确把握十九大和省委十一届全会、市委四届一次全会理论观点、重大方针政策、重大工作部署。

(二)切实增强培训实效。举办8期主体培训班,按市委组织部规定办好各类专题培训班,培训1000人次以上。全市党校系统各类培训达到10000人次左右。抓好2015级研究生培训,做好2018级法学专业研究生招生工作。

(三)不断提升科研水平。围绕省市重大发展战略,抓好应用型研究。完成2个以上省委党校调研课题;在深化改革、跨越发展、依法治市、从严治党等4个方面确定8个以上市级重点调研课题,集中优势力量,进行深度研究,打造科研品牌。

(四)持续推进“三项改革”。推进办学体制改革、完善课程体系改革、优化评价机制改革。

(五)不断提升后勤服务质量。强化对干部培训工作的服务保障,不断改善办公环境和条件,营造更好的学习生活环境,进一步打造绿色生态校园。维修改造教学楼1栋,维修改造学员食宿楼消防安装工程。

二、部门概况

中共巴中市委党校实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共36人,供给车辆    

0辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入511万元等。支出包括:教育支出399.5万元、社会保障与就业支出48万元、医疗卫生与计划生育支出35.3万元、住房保障支出28.2万元等。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额511万元,比2017年减少34.8万元,其中:一般公共预算拨款收入511万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额511万元,比2017年增加减少万34.8元,其中:基本支出446.8万元,占总支出87.44%,项目支出64.2万元,占总支出22.56%。(表1-2)

预算收支无变动。

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入511万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:人员支出345.8万元、日常公用支出161.1万元、对个人和家庭的补助支出4.1万元、项目支出64.2万元等。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款511万元,比2017年增加减少34.8万元,主要用于教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等方面支出。(表3)

(一)基本支出446.8万元,其中:

1.人员支出345.8万元,其中:基本工资125.6万元,绩效工资22.4万元,津贴补贴78.5万元,机关事业单位养老养老保险47万元,职工基本医疗保险缴费16.4万元,奖金8.3万元,住房公积金28.2万元等。

2.日常公用支出96.9万元,其中:办公费22万元,印刷费6万元,维护费2万元,劳务费4万元,差旅费26万元,邮电费4.8万元,工会经费4.8万元,福利费3.5万元,其他交通费用22.9万元,其他商品服务支出0.9万元等。

3.对个人和家庭的补助支出4.1万元,其中:医疗费补助1.9万元,生活补助2.2万元。(表3-1)

(二)项目支出64.2万元,其中:运转类项目支出59.2万元,主要用于党建工作经费3.4万元、依法治市工作经费5万元,脱贫攻坚工作经费2.8万元、驻村第一书记6万元、培训费5万元、公务接待2万元、机关物业管理及水电气15万元、网络运行维护10万元和资料印刷5万元等支出,会议费5万元;发展类项目支出5万元,主要用于省委党校智库基地建设调研经费支出。(表3-2)

(三)机关运行经费支出161.1万元,其中:办公费27.6万元,印刷费17.4万元,水费5万元、电费10万元,维护费2万元,租赁费10万元,会议费5万元,培训费5万元,公务接待费2万元,劳务费4万元,差旅费36.2万元,邮电费4.8万元,工会经费4.8万元,福利费3.5万元,其他交通费用22.9万元,其他商品服务支出0.9万元等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额2万元,较2017年预算总额减少2万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算增长(减少)0%,主要原因是近两年均未安排因公出国经费支出。

(二)公务接待费2万元,较2017年预算减少100%,主要原因是原因是公务接待活动减少。

(三)公务用车运行维护费0万元,较2017年预算减少0万元, 主要原因是公务用车改革后,我校取消一般公务用车,无公务用车运行维护费支出安排。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

我校2018年无政府性基金预算支出。(表4)

八、政府采购及政府购买公共服务情况

我校2018年无政府采购支出;2018年无政府购买公共服务支出。(表6和表7)

九、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表



中共巴中市委党校

2018年1月23日



内容附件: 2018年部门预算公开表中共巴中市委党校.xls

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